上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 上饒至武夷山高速公路管理處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饒至武夷山高速公路管理處概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)上饒至武夷山高速公路的收費工作。
（二）負(fù)責(zé)上饒至武夷山高速公路的營運及維護工作。
（三）承辦上級部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
我處原是上饒市交通運輸局下屬二級預(yù)算單位，于2017年5月24日由上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團有限公司接管，因此2018年預(yù)算由我處自行公開。我處共有預(yù)算單位1個。實有人數(shù)136人，其中：在職人數(shù)136人，包括合同制員工124人、臨時工12人。
第二部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2018年我處收入預(yù)算總額為4380萬元，其中:納入預(yù)算的政府性基金收入4380萬元，占收入預(yù)算總額100%。較上年預(yù)算安排增長12.91%。
（二）支出預(yù)算情況
2018年我處支出預(yù)算總額為4380萬元，其中：
按支出項目類別劃分：項目支出4380萬元，占支出預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排增長12.91%。
按支出功能科目劃分：其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占支出預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排增長12.91%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：行政事業(yè)性項目支出4380萬元，占支出預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排增長12.91%。
（三）財政撥款支出情況
2018年我處財政撥款支出預(yù)算4380萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占財政撥款支出的100%。較上年預(yù)算安排增長12.91%。
（四）政府性基金情況
2018年我處政府性基金預(yù)算4380萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：其他車輛通行費安排的支出4380萬元,占財政撥款支出的100%。較上年預(yù)算安排增長12.91%。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2018年我處機關(guān)運行費預(yù)算0萬元，比2017年預(yù)算減少118萬元，下降100 %。主要原因：運營方式改變。
（六）政府采購情況
2018年我處政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年9月31日，我處共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2018年我處預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2018年我處“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。
公務(wù)接待費0萬元，比上年減10萬元，主要原因是：運營方式改變。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減45萬元，主要原因是：運營方式改變。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無變化。
第三部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）其他車輛通行費安排的支出：反映上武高速負(fù)責(zé)收費運營工作的支出，包含還本付息等。
2018年1月24日
